美国税号的区别：选择适合您的税号

亚马逊销售商品后就要向美国缴税，需要提供税号，卖家可以通过注册美国公司来获取美国联邦税号，正常纳税申报。

选择合适的税号取决于您的身份和需求：

如果您是美国公民或有合法工作身份，应申请SSN。

如果您经营企业或组织，通常需要EIN。

如果您是无SSN资格的非居民但需申报美国税务，则应申请ITIN。

SSN、EIN和ITIN是美国税务系统中的三大核心税号，分别适用于不同人群和场景。SSN服务于公民及合法居民，EIN服务于企业实体，而ITIN则为无法获得SSN的个人提供税务合规支持。了解它们的区别有助于您选择合适的税号，确保税务合规。

SSN、EIN、ITIN分别有什么区别：全面解析美国税号类型

SSN

美国公民、绿卡持有者、合法工作居民

个人税务申报、就业记录、社会福利资格

EIN

企业、合伙公司、非营利组织等实体

企业税务申报、商业账户、员工工资管理

ITIN

无SSN资格的个人（如非居民外国人）

联邦税务申报、金融服务、跨境业务合规

问题解答（FAQ）

• SSN、EIN、ITIN分别有什么区别？

• SSN用于美国公民及合法居民的个人税务和社会福利，EIN用于企业税务申报及商业活动，ITIN用于无SSN资格个人的联邦税务申报。

• 一个人可以同时拥有SSN和ITIN吗？
  不可以，若获得SSN，ITIN将被自动停用。

• 企业必须申请EIN吗？
  大多数企业需申请EIN以分离个人与商业财务，但无员工的个体户或单人LLC可使用SSN或ITIN报税。

• ITIN有哪些用途？
  ITIN主要用于联邦税务申报，也可用于开设银行账户或支持跨境业务合规。

• 如何申请ITIN？
  需提交W-7表格及身份证明文件，可通过IRS直接申请或选择CAA代理协助，处理时间通常为6-8周。

SSN的主要用途

• 个人税务申报：SSN用于个人所得税申报，是个人身份的核心标识。

• 就业与工资记录：雇主使用SSN记录员工工资并向政府报告，用于追踪工作年限和收入。

• 社会福利资格：SSN用于确定退休后社会安全福利、医疗保险（Medicare）等资格。

• 其他身份验证：SSN广泛用于开设银行账户、申请贷款、投票

EIN的主要用途

• 企业税务申报：EIN用于提交企业所得税申报表及其他商业税务文件。

• 开设商业账户：银行和金融机构通常要求企业提供EIN以开设商业银行账户或申请贷款。

• 员工工资管理：企业使用EIN向IRS报告员工工资及扣缴税款。

• 建立商业信用：EIN有助于企业建立独立的信用记录，与个人财务分开

ITIN的主要用途

• 联邦税务申报：ITIN允许没有SSN的个人申报联邦所得税，履行税务义务或申请退税。

• 金融服务支持：部分银行接受ITIN作为身份证明，用于开设账户或申请信用卡。

• 跨境业务合规：对于跨境电商卖家或外国投资者，ITIN是处理美国收入及避免账户风险的重要工具。

谁需要SSN？

SSN适用于在美国有合法工作身份的个人，包括美国公民、永久居民及部分临时居民。申请SSN需提交Form SS-5表格，并提供身份、年龄及移民状态证明文件。

谁需要EIN？

EIN适用于在美国注册或运营的几乎所有企业实体，包括有限责任公司（LLC）、公司、合伙企业及非营利组织。单人有限责任公司（SMLLC）或无员工的个体户可选择使用个人SSN或ITIN报税，但若需雇佣员工或建立商业信用，则必须申请EIN。

谁需要ITIN？

ITIN适用于以下人群：

• 非居民外国人，在美国有收入来源但无SSN资格。

• 外国居民配偶或受抚养人，需与美国纳税人联合报税。

• 外国学生、学者或交流访问者，在美国期间有税务申报需求。

申请ITIN需提交Form W-7表格及身份证明文件，可通过IRS直接申请或选择认证接受代理（CAA）协助。